安康市教育局2017年部门决算说明
安康市教育局
2017年部门决算说明
为贯彻落实中省市有关决算批复和政府公开工作相关要求，现将我部门2017年决算信息公开如下：
一、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育改革发展政策措施，编制全市教育事业发展规划并组织实施。
2.指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设和纪检监察工作。
3.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准;负责和指导全市教育综合改革工作;负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
4.制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为;指导和管理全市义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。
5.规划和指导职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作;负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。
6.研究提出全市高等学校、中等专业学校的设置建议;负责和指导全市教育结构的布局调整;负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。
7.主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，负责中小学教师资格认定、职称评审工作;负责全市校长培训和教师继续教育工作;负责教育系统人才队伍建设和人事制度改革工作;按管理权限负责局机关和直属单位的干部人事工作。
8.编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用情况。
9.负责全市的教育科研和教育信息化工作;指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育;管理和指导有关教育学会、协会等社团组织工作。
10.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
11.会同有关部门编报大中专院校的招生计划，组织和管理各类招生考试工作;指导中小学幼儿园学籍管理工作，负责中等职业学校学籍和高中阶段学历证书管理工作。
12.负责全市语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的 方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。
13.指导全市中小学校勤工俭学和职业院校校办产业工作;指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作;指导学校后勤服务保障工作。
14.实施家庭困难学生资助工作;检查和指导全市农村义务教育阶段学生营养改善计划;管理和指导全市教育事业的市内外交流与合作工作。
15.承办市政府交办的其它事项。
二、2017年部门工作完成情况
一是教育扶贫取得扎实成效。建立健全“双线”“七长”责任制等控辍保学十项制度，逐校建立义务教育适龄人口入学、特殊群体入学及辍学情况档案台账，加强对学生流动情况的监测，建立学生学籍变动情况台账，详细掌控学生转出、转入、休学、复学等情况，实行控辍保学工作校、村、镇、县四级月报制。及时摸清辍学原因及辍学去向，实行“一人一策”，建立责任包干工作制，逐个落实劝返责任人，采取电话沟通、入户走访、上门动员、送达限期入学通知书等措施，加强劝返工作。经过各级不懈的努力，全市建档立卡贫困户子女无一人义务教育阶段辍学。同时，扎实开展“资助工作规范管理年”“精准资助基层行”等活动，全年资助学生共计15.48万人次，发放资助资金2.5亿元。全面实施农村义务教育营养改善计划，投入补助资金1.82亿元，全市930所学校、22.76万名学生受益。扎实开展未升学的初、高中毕业生和建档立卡贫困家庭劳动力免费职业技能培训，以技能和就业融合、以龙头企业为依托、以行业协会为纽带，对接产业发展、企业需要，采取“龙头企业+基地培训+定向输出+就业安置”的订单定向培训等模式，累计举办培训班809期，受训人5.94万人，2322名未升学初高中毕业生接受了免费技能培训。二是教育质量稳步提高。围绕立德树人根本任务，着力实施社会主义核心价值观教育，全面加强素质教育，积极推进教育教学改革，促进学生全面发展、成长成才。尤其是在高中教育方面，全市高考二本上线人数由五年前的8577人增加到今年的10224人，上线率由39.4%提升到46.78%，二本上线率连续多年位居全省前列。全市学校教育工作群众满意度，在省统计局社情民意调查中位列政府工作7方面前列。三是各类教育创建取得新成果。创建省级示范高中2所，省级标准化高中2所，2所幼儿园通过省级示范园复验，2所通过初验。紫阳、岚皋两县达到国家规定的义务教育发展基本均衡县评估认定标准。全市现有省级示范高中5所，省级标准化高中23所，占高中学校的70%，200多所美丽新校园，区域教育充满生机和活力。四是教育重点项目建设全面完成。学前教育建设项目、义务教育薄弱学校改造计划、普通高中改造计划和职业教育提升计划等235个建设项目，累计完成投资预计5.1亿元，新建改扩建校舍25.5万平方米、改造体育场地24.5万平米。全年争取中省财政和发改项目243个，落实到位资金5.29亿元。五是教师队伍建设得到切实加强。按照“四有”好教师标准，坚持重点培养与自我提升相结合，继续推进“十百千万”培训工程，着力加强教育教学研究;招聘特岗教师755名，公开招聘教师236名，安置免费师范生86名。大力推进交流轮岗，全市义务教育学校教师校长县域内交流轮岗1606人，占符合交流轮岗教师校长总数的17.09%。六是校园保持平安和谐稳定。突出抓好夯实责任、强化设施、从严管理三个关键环节，全市校园安全保持和谐稳定。七是督政督学推进有力有效。出台《关于加强市县党政领导履行教育工作主体责任督导考核的实施意见》，着力推进教育优先发展。八是一批典型经验享誉省内外。选录我市教育扶贫经验案例《给孩子插上腾飞的翅膀：陕西安康市教育扶贫斩“穷根”》的国家干部学习培训教材《脱贫攻坚》3月份正式发行，相关教育扶贫工作经验被国家推广。汉滨区“多措并举 确保特岗教师进得来留得住”入选全国特岗教师优秀工作案例，在教育部简报刊发推广;汉阴县“为山区教育‘搭桥架梯’”创新教师管理模式，在国家教育体制改革简报刊发推广。白河县“实施产教融合，助力脱贫攻坚”，为贫困群众脱贫增收走出了一条新路子。
三、部门决算单位构成
本部门决算包括部门本级(机关)和所属参公单位、事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 市教育局机关 |
| 2 | 市考试管理中心 |
| 3 | 市教学研究室 |
| 4 | 市电化教育馆 |
| 5 | 安康中学 |
| 6 | 市第二中学 |
| 7 | 市初级中学 |
| 8 | 市第一小学 |
| 9 | 市第二小学 |
| 10 | 市阳光学校 |
| 11 | 市幼儿园 |
| 12 | 市第二幼儿园 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制1073名，其中行政编制34名，参公编制12名，事业编制1027名;实有人员1026人，其中行政27人，行政工勤2人，参公11人，事业986人。单位管理的退休人员447人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017 年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入支出总体情况
(1)2017年部门收入合计18960.4万元，较上年收入增加1115.71万元。增加部分主要用于中小学校、幼儿园的基础建设支出、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、及正常资晋档的人员经费支出。
(2)2017年部门支出合计17975.6万元，较上年支出减少502.34万元。主要是节约成本降低开支，减少商品服务支出和资本性支出，
2. 本年收入构成情况
2017年收入合计18960.4万元。其中:财政拨款18150.92万元，占总收入的95.73%，包括一般公共预算财政拨款18101.92万元、政府性基金预算财政拨款49万元;事业收入394.43万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的2.08%;其他收入415.05万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的2.19%，主要用于中学学生住宿费和省厅拨付的活动款项。
3.本年支出构成情况
2017年部门支出合计17975.6万元。其中:基本支出13147.64万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的73.14%;项目支出4827.96万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门主要包括其他教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出、残疾人事业、其他社会保障和就业支出等项目，占总支出的26.86%。
(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2017年财政拨款收入18150.92万元，比上年增加1950.95万元，增加部分主要用于中小学校、幼儿园的基础建设支出。
(2)2017 年财政拨款支出17218.31万元，比上年增加1664.29 万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出17200.75万元，其中基本支出12681.35万元，项目支出4519.39万元。按支出功能科目分，包括一般公共服务支出18.04万元，教育事务管理1179.14万元，普通教育14857.52万元，职业教育41.13万元，特殊教育507.52万元，教育费附加安排的支出146.00万元，其他教育390.21万元，社会保障和就业支出60.71万元，其他支出0.48万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出12681.35万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出9490.48万元，商品服务支出1695.11万元，对个人和家庭的补助1401.58万元，其他资本性支出94.18万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入49 万元，其中基本收入2万元，项目收入 47万元。本年支出17.56万元，用于办公费和印刷费。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费支出情况
2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计20.08万元。其中公务用车购置及运行维护费13.00万元，公务接待费7.08万元，没有因公出国(境)费用。会议费2.75万元，培训费187.82万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少10.78万元，总体降低34.93%，其中公务用车购置及运行维护费减少8.74万元，降低40.2%;公务接待费减少2.04万元，降低22.37%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。
因公出国(境)团组情况：2017 年全年因公出国(境)团组 0 个，个人因公出境0人。
公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量11辆。
公务接待费：2017 年度国内公务接待累计98批次，786人次、经费总额 7.08万元。主要包括接待常州教育交流考察组、西咸新区校园安全考察工作团，承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用 。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出 187.82万元，主要是全省财政系统干部培训支出，比上年增加 88.62万元，增长89.33%，主要是为了进一步提高全市教育系统干部素质，提升教师教育教学水平，加大了培训力度和规模。
3、会议费支出决算情况说明
会议费支出2.75万元，主要是全省财政工作会及财政业务会议支出，比上年减少7.27万元，降低72.55%，主要是厉行节约，严格控制教育系统业务会议次数及规模。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算项目拨款4519.39万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出142.58万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，合计支出122.40万元，占机关运行经费的85.85%;参公单位1户，支出20.18万元，占机关运行经费的14.15%.2017 年机关运行经费支出比上年增加33.01万元，增长30.13%，增加的主要原因是新增办公设备购置费、社会保险费用。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购支出229.26万元，其中货物性支出114.4万元，服务性支出114.86万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至 2017 年末，本部门所属单位实际共有车辆 11辆(其
中：财政拨款开支11 辆);无单价 50 万元以上的通用设备;无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无购置车辆、单价 50 万元以上的设备、单价 100 万元以上的通用设备。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
