安康市教育局2016年部门财务决算信息公开说明
安康市教育局2016年部门
财务决算信息公开说明
为贯彻落实中省市有关决算批复和政府公开工作相关要求，现将我部门2016年决算信息公开如下：
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育改革发展政策措施，编制全市教育事业发展规划并组织实施。
（二）指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设和纪检监察工作。
（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；负责和指导全市教育综合改革工作；负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（四）制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为；指导和管理全市义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。
（五）规划和指导职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。
（六）研究提出全市高等学校、中等专业学校的设置建议；负责和指导全市教育结构的布局调整；负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。
（七）主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，负责中小学教师资格认定、职称评审工作；负责全市校长培训和教师继续教育工作；负责教育系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关和直属单位的干部人事工作。
（八）编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全市教育经费的筹措和使用情况。
（九）负责全市的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；管理和指导有关教育学会、协会等社团组织工作。
（十）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
（十一）会同有关部门编报大中专院校的招生计划，组织和管理各类招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍管理工作，负责中等职业学校学籍和高中阶段学历证书管理工作。
（十二）负责全市语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的 方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。
（十三）指导全市中小学校勤工俭学和职业院校校办产业工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。
（十四）实施家庭困难学生资助工作；检查和指导全市农村义务教育阶段学生营养改善计划；管理和指导全市教育事业的市内外交流与合作工作。
（十五）承办市政府交办的其它事项。
二、2016年年度部门主要工作
（一）启动实施“十三五”安康中心城区教育提升工程。突出抓好教育重大项目建设。加快推进教育创建工作。
（二）实施好第二期学前教育三年行动计划。加快普及高中阶段教育。大力构建现代职业教育体系。
（三）深入抓好社会主义核心价值观“三进”工作。深入推进素质教育。深化教育教学研究。扎实推进教育信息化提高应用水平。
（四）深入推进“三区一体化”管理改革。全面推进课堂教育改革。深化考试招生制度改革。支持民办教育发展。
（五）强化教育人事制度管理。抓好教师培训工作。推进师德师风建设。
（六）维护校园安全和系统稳定。积极推进教育公平。
（七）强化教育督导。推进依法治教工作。强化教育资金监管。持续加强校风教风学风作风建设。认真抓好基层组织、党风廉政等党建工作及依法行政、政府信息公开、三城联创、扶贫帮困、支教、绿化、节能降耗等中心工作。
三、机构设置情况
安康市教育局为市政府工作部门。核定机关行政编制34名（含市政府教育督导室4名）。内设办公室、人事科（监察室）、规划财务科、基础教育科、师资培训科、职业教育与成人教育科、学校保障科、学校安全管理科、学生营养餐管理科、市政府教育督导室办公室等10个科室。下辖市考试管理中心、市教学研究室、市电化教育馆、电大安康分校（2016年底与安康职业技术学院合并）、安康中学、市第二中学、市初级中学、市第一小学、市第二小学、市阳光学校、市幼儿园、市第二幼儿园等12个直属单位。市教育局机关和市直局属各单位均为安康市财政一级预算单位，财务独立核算。
四、部门人员情况说明
部门核定行政编制46名（含市政府教育督导室4名），事业编制1027人，人员经费均为财政全额拨款。
五、部门国有资产占有使用情况说明
2016年部门财务决算车辆13辆（其中市教育局机关所属车辆2辆，均已办理了车辆过户手续，移交至市级公务用车服务中心作为长期公务租用车辆）。单台价值50万元以上的设备1套（安康市初级中学电子白板教学系统1套）。
六、部门决算绩效情况说明
2016年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目支出3760.58万元。
七、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况
1.本年度收入支出总体情况
（1）2016年部门收入合计17844.69万元，较上年减少2127.22万元。收入减少主要因为一是本部门对各项经费使用加强管理，厉行节约。二是对项目资金整合夯实，并对常年性项目支出及资本性支出进行压减。三是人员退休等原因减少的人员经费开支。
（2）2016年部门支出合计18477.94万元，较上年增加105.38万元，增加部分主要用于学校基本建设支出等项目。
2.本年收入构成情况
2016年收入合计17844.69万元。其中:财政拨款16199.97万元，占总收入的78.87%，包括一般公共预算财政拨款16154.97万元、政府性基金预算财政拨款45万元；事业收入951.82万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的5.33%；其他收入692.9万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的3.88%。
3.本年支出构成情况
2016年本年支出合计18477.94万元。其中:基本支出13723.96万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的74.27%；项目支出4753.98万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门主要包括其他教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出、残疾人事业、其他社会保障和就业支出等项目，占总支出的25.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出15550.02万元，其中：基本支出11789.44万元，项目支出3760.58万元，包括当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，和以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加915.85万元，主要用于各中小学校基础项目建设等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出15550.02万元。一是按支出功能分，包括教育事务管理1112.41万元，普通教育12799.94万元，职业教育153.05万元，广播电视教育196.23万元，特殊教育897.98万元，教育费附加安排的支出117.34万元，其他教育122.79万元，社会保障和就业支出60.28万元，其他支出90万元。二是按支出科目分，包括工资福利支出8684.42万元，商品服务支出2238.66万元，对个人和家庭的补助1530.44万元，基本建设支出1900.41万元，其他资本性支出1196.09万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入45万元，其中基本收入2万元，项目收入 43万元。本年支出4万元，用于培训费和公务用车运行维护费。
（四）国有资本经营财政拨款收支决算情况
2016年国有资本经营收入52.72万元，收入来源为安康中学房屋出租租金，收入所得全部上缴至市财政国库。
（五）“三公”经费等决算情况
1.“三公”经费支出情况
2016年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计30.86万元。其中公务用车购置及运行维护费21.74万元，2016年未购置公务用车。公务接待费9.12万元，没有因公出国（境）费用。会议费10.02万元，培训费99.2万元。三公经费中公务用车13辆（均按市政府公务用车管理办法办理了相关手续）。
2.“三公”经费增减变化情况
2016年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出较2015年同比下降13.44%。其中公车运行维护费较2016年同比减少19.98%。2016年，我局严格按照《安康市中心城区160 平方公里内公务用车使用管理办法（试行）》《安康市中心城区160 平方公里外公务用车使用管理办法（试行）》，强化管理，从严派车范围，没有公车私用等违纪现象。公务接待费较2015年同比增加7.5%，接待1340人次，增加招待106人次，人均招待费用下降 。
（六）本部门机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出109.57万元，其中行政单位支出89.51万元，参公单位支出20.06万元。
（七）政府采购支出情况
2016年政府采购支出232.02万元，其中货物性支出134.65万元，服务性支出97.37万元。
八、2016年专项资金决算情况说明
2016年部门专项资金收入共计182万元，其中教育教学工作经费100万元，校园安保经费32万元，电化教育经费10万元，教育科研工作经费10万元，普通话测试工作经费10万元，考试管理中心项目支出20万元，全部纳入部门绩效管理。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
