第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育体育改革发展政策措施，编制全市教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。
    2.指导全市教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。
    3.统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育工作。
    4.负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。
    5.指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。
    6.指导全市职业教育、成人教育的改革与发展。负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。
    7.主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。
    8.负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行;指导教育体育捐款、外资利用等工作。
    9.指导全市教育体育脱贫攻坚工作;指导全市各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作;承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。
    10.指导全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
    11.负责全市国家和市级教育招生考试工作;指导中小学幼儿园学籍学历管理工作。承担市招生委员会的具体工作。
    12.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准。指导推广普通话及普通话测试工作；承担市语言文字工作委员会的具体工作。
    13.指导全市各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。
    14.负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准;指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全市性体育社团组织的建设工作。
    15.统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设;举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会。
    16.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
    17.指导全市的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。
    18.拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。
    19.负责机关公务员队伍建设，按管理权限负责局属事业单位的干部人事工作。
    20.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
    21.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1.以坚持党的领导为核心，着力加强基层党建工作。强化理论武装；持续加强党建工作；坚持全面从严治党；压实意识形态工作责任。
    2.以立德树人为根本，着力推动教育科学发展。扩大普惠性学前教育资源供给；促进义务教育优质均衡发展；实施高中发展带动战略；推动职业教育快速发展；促进民办教育健康发展；着力提升特殊教育水平；提升学校德育水平；加强体育卫生艺术劳动教育；加强社会实践教育；抓好语言文字工作；加强学籍管理工作。
    3.以教育扶贫为抓手，着力促进教育公平。强化义务教育控辍保学；精准落实教育惠民政策；推进教育扶贫协作。
    4.以项目建设为引领，着力改善学校办学条件。做好“十四五”规划的编制工作；改善提升办学条件；完善教育经费投入保障机制；推进教育信息化融合应用。
    5.以内涵发展为目标，着力提升教育教学质量。推进新中高考改革；推进教育集团化办学改革；深化教育评价体系改革；深化教育科研改革；推进教育督导改革；加大教育教学交流合作。
    6.以提高师德师能为重点，着力加强教师队伍建设。加强师德师风建设；深化教育人事制度改革；做好分层分类教师培训；加强骨干教师体系建设；依法保障教师待遇。
    7.以落实全民健身战略为载体，着力推动体育事业全面发展。强力推进十四运筹办；加强体育基础设施建设；广泛开展全民健身活动；不断提升竞技体育水平；大力发展体育产业；加强体育文化宣传。
    8.以守住校园安全为底线，着力维护教体系统和谐稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争；深入开展平安创建工作；依法加强校园及周边综合治理。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1308人，其中行政编制34人、事业编制1274人；实有人员1193人，其中行政35人、事业1150人。单位管理的离退休人员514人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入16085.25万元，其中一般公共预算拨款收入16085.25万元，2020年本部门预算收入较上年增加1248.72万元，主要原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理 ；2020年本部门预算支出16085.25万元，其中一般公共预算拨款支出16085.25万元， 2020年本部门预算支出较上年增加1248.72万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入16085.25万元，其中一般公共预算拨款收入16085.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1480.55万元，主要原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。2020年本部门财政拨款支出16085.25万元，其中一般公共预算拨款支出16085.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1480.55万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出16085.25万元，较上年增加1480.55万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出16085.23万元，其中：
    （1）行政运行（2050101）698.45万元，较上年增加323.88万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。
    （2）其他教育管理事务支出（2050199）514.46万元，较上年减少4.41万元，原因是精简开支，压缩经费支出 。
    （3）学前教育（2050201）947.09万元，较上年减少16.17万元，原因同上。
    （4）小学教育（2050202）2582.50万元，较上年减少51.49万元，原因同上。
    （5）初中教育（2050203）1813.41万元，较上年减少18.87万元，原因同上。
    （6）高中教育（2050204）4881.03万元，较上年增加58.84万元，原因是按中省深化改革工作部署，在我市开展普通高中和中等职业教育育人方式改革和新高考改革试点工作，根据我市实际情况加大经费投入力度。
    （7）特殊学校教育（2050701）502.75万元，较上年减少15.99万元，原因是精简开支，压缩经费支出。
    （8）培训支出（2050803）38.00万元，较上年增加38万元，原因是加强培训预算管理，明确专项资金用于教师、校园长培训等工作。
    （9）运动项目管理（2070304）582.91万元，较上年增加582.91万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。
    （10）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.08万元，较上年增加2.08万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理，增加原体育局离退休人员工作经费。
    （11）事业单位离退休（2080502）10.98万元，较上年增加10.98万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理，增加原体育局离退休人员工作经费。
    （12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1489.71万元，较上年减少370.44万元，原因是精简开支，压缩人员经费支出。
    （13）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理，增加原体育局离退休人员工作经费。
    （14）财政对失业保险基金的补助（2082701）30.49万元，较上年增加30.49万元，原因是规范机关事业单位社会保险管理，将失业保险纳入所有单位社保缴纳项目。
    （15）财政对工伤保险基金的补助（2082702）43.50万元，较上年增加43.5万元，原因是规范机关事业单位社会保险管理，将工伤保险纳入所有单位社保缴纳项目。
    （16）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）884.25万元，较上年增加884.25万元，原因是规范预算管理，将基本医疗保险基金和养老保险基金预算分离。
    （17）住房公积金（2210201）1063.20万元，较上年增加88.98万元，原因是根据在职干部职工晋级晋档调整的工资金额，按规定比例增加公积金缴纳金额。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出16085.25万元，其中：
    工资福利支出（301）14892.41万元，较上年增加2565.05万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。
    商品和服务支出（302）962.22万元，较上年增加497.32万元，原因同上。
    对个人和家庭的补助（303）215.62万元，较上年减少1596.82万元，原因是规范预算管理，调整至工资福利支出项目。
    资本性支出（310）15.00万元，较上年增加15万元，原因是规范预算管理，将办公设备、耗材和印刷品等采购项目纳入预算。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出16085.25万元，其中：
    机关工资福利支出（501）518.18万元，较上年增加9.12万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，单位预算统一管理。
    机关商品和服务支出（502）301.88万元，较上年增加237.2万元，原因同上。
    机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年增加15万元，原因是规范预算管理，将办公设备、耗材和印刷品等采购项目纳入预算。
    对事业单位经常性补助（505）15034.57万元，较上年增加1140.51万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。
    对个人和家庭的补助（509）215.62万元，较上年增加78.54万元，原因是同上。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.06万元，较上年减少1.14万元（18.39%），减少的主要原因是事业单位车改后，取消大部分公务用车，保留用于考试保密工作的特种行业用车，严格执行公车改革管理规定，对车辆运行维护费用从总量上压缩，同时严格控制接待和会议类支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.56万元，较上年减少8.06万元（63.87%），减少的主要原因是按规定执行接待标准，严控各级各类接待总量，减少公务接待费用支出；公务用车运行费0.50万元，较上年减少10.50万元（95.45%），减少的主要原因是严格执行公车改革管理规定，对车辆运行费用从总量上压缩，精简开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
      2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年增加1.2万元（66.67%），增加的主要原因是用于安排布置脱贫攻坚、开学招生等工作的推进协调会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出38.00万元，较上年增加10.8万元（39.7%），增加的主要原因是用于开展教师、校园长培训工作，加强教师队伍建设培训力度。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备15台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共59.65万元，其中政府采购货物类预算33.65万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款395万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排614.27万元，较上年增加239.7万元，主要原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

2020年市教育体育局预算公开表.pdf